项目全面预算及成本控制体系的建立与实施

项目全面预算及成本控制体系的建立与实施
主办单位:PMU 项目管理者联盟
◆培训收益
本课程旨在使参训人员: 全面了解组织项目管理实践应用; 认识项目全面预算重要性,协调项目需求和资源的矛盾; 掌握项目全面预算和控制工具与方法; 学会通过项目全面预算管理对项目进行有效的监控与考评; 借鉴业界最佳项目成本控制体系的实践经验与方法; 切实有效降低项目成本,提升在金融风暴下的项目竞争力,实现项目价值与企业价值最大化。
◆学员对象
企业 CEO、CFO、CTO,总工程师/副总工/技术总监、财务部门负责人、项目管理部负责人、质 量管理部门负责人、开发部负责人、采购部负责人、项目经理、工程师、工程经理以及相关部门 管理人员。
◆课程大纲
第一部分:组织项目管理应用实践 1.企业项目化管理发展与应用趋势 2.项目管理的三个精髓思想 研讨 1:项目管理在应用实践中的过程转换 3.运营管理体系与项目管理体系 4.项目成功与失败因素分析 5.项目管理组织环境与组织类型 6.职能运营方式如何支持企业项目化 沙盘模拟:项目管理仿真沙盘演练 7.项目特性分析与管理方法 8.企业项目运营机理及逻辑模型 9.项目管理体系模型 10.项目属性分类与管理分类 研讨 2:某企业项目特征分析 11.为什么需要设置 A、B、C 三类项目的管理 12.项目管理过程定义 a)面向管理的项目过程 b)面向技术的项目过程 研讨 3:项目决策者、管理者、执行者的典型过程分解 13.为什么需要采用统一的项目管理方法

14.如何应用统一的项目管理方法 15.项目管理方法需要统一什么 16.项目管理最佳实践分享 案例 1:IBM 的项目管理方法论-WWPMM 模型 案例 2:惠普项目管理方法论的结构 案例 3:中国式一张项目管理方法论
第二部分:项目全面预算 一、经济危机之下,项目全面预算的必要性更为企业所关注 1.全面预算涵义与案例 2.现代企业为什么需要全面预算管理 案例 4:CFO 如何向 CEO 申辩 3.全面预算管理到底能给企业带来什么 4.项目全面预算 6 个特点 5.执行项目全面预算的注意点 6.执行项目全面预算的 4 个切实结合点 7.为什么说项目全面预算是项目整合和控制能力的体现 8.项目全面预算公式 案例 5:为什么请老总吃饭 9.经济危机时,企业如何制定项目全生命周期的预算目标?
二、怎样编制项目全面预算 1.从财务会计到管理会计,从管理会计到项目会计 2.项目会计与项目财务报表 3.企业经营机理 4.经营循环与项目管理过程 5.这是创造企业价值吗 6.财务管理演进与个人价值衡量 研讨 4:如何实施价值衡量 7.项目价值表达 8.项目全面预算体系的项目群体三大财务报表 9.公司级绩效指标架构图 10.项目绩效指标架构图 11.杜邦图 12.项目成本中的财务杠杆作用 13.利润中心的项目损益两平 14.成本中心的项目成本模型 15.项目全面预算组织 a)项目管理委员会 b)项目管理办公室 c)各部门的预算管理网络体系 16.项目全面预算的责职与角色 17.建立项目全面预算的结算与分析制度 18.建立项目全面预算的汇报机制 19.建立项目全面预算的调节机制

20.项目全面预算的考核与激励
三、策略性项目全面预算的工具与方法 1.项目成本依据 a)资源种类/数量/资源单价 b)项目范围、时间进度与项目成本的影响 c)项目质量、项目创新与项目成本影响 2.项目成本范围与表达对象 3.项目成本要素 4.项目成本估算的步骤 5.项目目标成本法、标准成本法、ABC 成本法 6.5 级项目预算 7.项目预算分配 8.项目资金平衡
第三部分:项目成本控制体系建立与实施案例 一、项目成本控制体系建立 1.EVM 法项目成本控制体系 a)不同利害关系者如何在不同时间采用不同方式测量项目成本 b)EVM 项目成本偏差分析 c)EVM 项目成本绩效度量 d)EVM 项目成本预测 e)项目成本动因分析 f)驱动成本的基本要素 2.EVA(经济附加价值)法的项目成本控制体系 a)项目经济附加价值判定 b)项目经济附加价值的计算公式 c)项目经济附加价值的活动与成本 d)经济附加价值的项目成本控制模型 e)增加项目经营效益的 6 种方法 f)提高项目运营能力的 10 大工具 案例 6:某企业采用 EVA 项目成本控制后的财务绩效比较
二、项目全面预算及控制体系的实施案例 1.项目启动时全面预算的思考点 a)项目选择与项目价值交付 b)成本由价值链决定 c)价值链活动对项目成本的影响 研讨 5:增加项目效益的三把刀 2.项目全面预算在项目规划时的关注点 a)定义项目预算管理计划 明确项目成本结构、计量单位、控制限值、估算精确度、成本假设 b)如何通过价值工程和价值分析优化全生命周期成本 c)项目需求与项目成本估算范围 d)项目资源需求成本(资源数量*资源种类*时间)

e)如何有效降低项目质量成本 f)外包成本管理 g)项目风险应对储备金 h)项目成本估算方法:参数估算、自下而上估算、模拟估算 i)项目成本基线的形成 3.项目全面预算在项目执行与控制的工作重点 a)项目预算度量 b)项目成本与质量、进度的冲突处理 c)全面预算体制下的项目成本控制 d)项目成本的预算控制法 案例 7:某企业预算体制下的项目成本模型与动因分析 4.项目全面预算在项目收尾的操作细节 a)项目成本审计 b)以项目全面预算为导向的评价机制 c)典型的项目收尾中的预算管理操作细节 研讨 6:项目成本结算的滞后性与实时性的解决措施
第四部分:项目全面预算及控制体系的案例研讨 案例 8:工程项目的全面预算与虚拟结算 案例 9:IT 项目的全面预算与项目价值分配 案例 10:研发项目的成本拆分与控制 项目全面预算及控制的常用 IT 工具 研讨 7:项目全面预算及控制体系下的问题与应对策略 研讨 8:项目全面预算体系建设与应用建议

◆讲师资历
主讲专家:陈和兰
MBA、PMP、CTA(剑桥国际培训师),国际项目管理评估师,实战派项目管理专家,资深新 产品研发咨询顾问。北京大学、清华大学、中国海洋大学、中国电子科技大学、福州大学、美国 北弗吉尼亚大学特聘客座讲师,《项目管理技术》杂志编委,《项目管理频道》发起人之一。
陈老师有八年项目管理工作背景,六年项目管理咨询、培训经验,曾咨询了 30 多家公司, 为客户制订项目化管理体系,体系内容包括但不限于项目管理战略规划、组织环境、流程、规范、 模板、指导手册、项目考核办法,以及项目管理信息系统,经应用均取得明显经济效益。尤其是 企业项目管理规范体系建设与新产品研发项目管理方面体会颇深。在国内较早开发了《项目管理 与项目全面预算及成本控制体系的建立与实施》、《新产品研发项目管理》、《项目流程管理》、《项 目绩效考核与管理》、《企业项目化管理》、《多项目管理》、《PMO 建设和管理》等实用性和操作 性较强的精品课程。同时,多次应邀出席各种国际国内的项目管理会议,其新颖的思想与观点得 到业内人士普遍关注。为近千家企业提供项目管理培训课程,其务实的培训内容及娴熟的授课技 巧深受客户赞誉。
曾提供项目管理服务客户主要有: 中石化、中石油、中海油、海油工程、中国移动、中国网通、中国联通、中国电信、朗讯、爱立 信、NEC、NOKIA、UT、华为科技、中兴通讯、腾讯、万维网、慧聪国际、搜狐网、海辉软件、 夏新电子、冠捷电子、实达科技、网龙科技、富士通软件、三一重工、三一重机、南方路机、潍 柴动力、北京奔驰、北汽福田、长春一汽、一汽夏利、东风本田、江铃汽车、宇通客车、柳州五 菱、佳通轮胎、交通科学研究院、澳柯玛集团、海信集团、康佳集团、美的集团、海尔集团、中 北电力设计院、中南电力设计院、国家电力科学研究院、兴业银行、中国建设银行、中国人民银 行、中国农业银行、平安集团、交通银行、民生银行、中国食品药品监督管理局、大连汉信生物 制药、片仔黄药业、先声药业、宝钢国际、山东铝业……

花全开,意味着就要开始凋谢;月全圆,就代表着要开始残缺。人也是一样,到达巅峰之后,接着就是不可避免地要走下坡路。 一生很短,不必追求太多; 心房很小,不必装的太满。 “三七开”就是生活的最高境界。 人生三分选择,七分放下

生老病死,爱恨离别,求之不得,人生有许多事情,往往是让人无能为力的。 选择是智者对放弃的诠释,只有量力而行,善于抉择才会拥有更辉煌的成功;放下是智者面对生活的明智选择,只有懂得放下,善于取舍才能事事如鱼得水。 小时候听过一个故事。 火车马上就要开动了,一个人慌张跑过来,却在上车时被门挤掉了一只鞋。 这时火车开动了,这个人立马脱下另一只鞋,用力扔向第一只鞋子掉落的地方。 有人问他为什么这么做,他说: “已经丢掉的鞋子,何必再去留念呢?还不如给捡到的人一双鞋呢。” 人生在世,不过两词:拿得起,放得下。很多人往往只做到了“拿得起”,却忽视了更重要的“放得下”. 鱼和熊掌不可兼得,人生路上不可避免要有所选择,有所放下。 当你为了做出选择而必须放弃一些东西时,请记住,好好享受自己选择的,迅速忘掉自己舍弃的。因为选择后的纠结没有任何作用 . 学会选择,懂得放下,才能拥有海阔天空的人生境界。 处世三分糊涂,七分清醒 清醒做事,糊涂做人,是立身处世的救命法宝。 有两个患有癌症的人在一间病房,其中有一个耳朵有些背。 一次医生在病房外谈话,说他们两个人都只有三个月时间了。 耳朵正常的病人听到后,整天忧心忡忡,最终没有活过三个月。 而耳朵背的那位病人,到现在已是两年过去了,他还好好地活着。 很多事,不知道比知道好,不灵通比灵通好,不精明比精明好。这就是人们常说的,“难得糊涂”. 很多时候,糊涂不是傻气,也不是愚昧,而是一种气度,一种修养,更是一种人生的境界。 和家人糊涂,家庭合睦;和朋友糊涂,友情稳固;和同事糊涂,工作顺手。 做人做事,不斤斤计较,不患得患失,这是一种胸怀。这种人不张扬,不高人一等,平易近人,反而更易得众人的欢迎。 成败三分做事,七分做人

俗话说,做人先做事,聚财先聚气。 一个人,穷不算啥,但不能丢掉为人的尊严。一个人,富不算啥,但不能失去做人的良心。 还记得 2017 年,我的朋友圈被董卿“下跪”的照片刷屏了。 当时《开学第一课》开播不久,请来了著名的翻译家许渊冲老先生。 许老先生年事已高,只能坐在轮椅上。 为了方便沟通,在 3 分钟的采访中,董卿跪地三次,用仰视或平视的目光专注又耐心地倾听老爷子的分享,再细细转述给现场观众。 “跪”并不是一个好看的动作,但她这一跪,跪出个人最美的姿势,跪出了作为主持人的专业素养,也跪出了她做人的修养。 心理学家丹尼尔说:“你让人舒服的程度,决定着你能抵达的高度。” 不管何年何月,朴拙,才能赢得尊重;不管何时何地,真诚,才能打动人心。 生活三分得意,七分失意 若是论逆商,三国时期的刘备必然榜上有名。 他先后投靠公孙瓒、陶谦、吕布、曹操、袁绍,刘表,寄人篱下,屡战屡败,依然手无寸土,流离四方。 他白手起家,二十多年风雨,受过多少辱,忍过多少耻,或许连他自己也记不清。 可是不管处在什么位置,遭遇多少失败,刘备从不气馁。 刘备的一生,便是三分得意,七分失意。 人生本就是一道未解的选择题,有得意,有失意,从不圆满,也不全是遗憾。 有苦,自我释放;有乐,欣然品尝。人生的路,悲喜都要走,不骄不躁,不气不馁只有经历了,才是完整的人生。 不去强求完美,做真实的自我,让人性回归到本真的状态;不苛求自己,不委屈自己,努力不懈的追求自己的理想,快乐就在身边。 如此,足以。 人生三分选择,七分放下。学会选择,舍得放下,才有空间拥有更多的美好。 处世三分糊涂,七分清醒。糊涂做人,清醒做事,不为琐事烦扰,才能活得逍遥自在。 成败三分做事,七分做人。要做事,先做人,你怎样做人,决定着你做事的成败

生活三分得意,七分失意。人生就是起起落落,只有经历了,才是完整的人生。


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